PDF Opties

Wat heeft het gekost

PGR02

Realisatie 2021

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 bijgesteld

Realisatie 2022

Afwijking

Lasten

-156.158

-156.622

-175.877

-175.957

-81

Baten

41.159

36.981

44.072

46.248

2.176

Saldo

-114.999

-119.641

-131.805

-129.710

2.096

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 2.096.000. Dit komt door € 81.000 hogere lasten en € 2.176.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Realisatie 2021

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 bijgesteld

Realisatie 2022

Afwijking

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

-7.351

-7.908

-8.579

-8.369

209

Baten

327

1.327

1.458

1.198

-260

-7.024

-6.581

-7.121

-7.172

-51

BV022 Sport en recreatie

Lasten

-9.849

-9.350

-10.111

-10.085

25

Baten

3.198

2.045

2.685

2.563

-122

-6.651

-7.306

-7.426

-7.522

-97

BV023 Wijkmanagement

Lasten

-917

-951

-1.108

-1.063

46

Baten

0

0

0

2

2

-917

-951

-1.108

-1.061

47

BV024 Jeugd

Lasten

-34.236

-33.386

-37.587

-37.201

386

Baten

221

43

100

100

0

-34.015

-33.342

-37.486

-37.100

386

BV025 Onderwijs

Lasten

-11.742

-13.867

-12.836

-13.180

-344

Baten

2.519

2.735

2.998

3.557

559

-9.223

-11.132

-9.837

-9.623

215

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

-41.544

-45.434

-54.090

-56.329

-2.239

Baten

1.808

2.683

11.933

14.813

2.880

-39.737

-42.750

-42.157

-41.516

641

BV027 Werk en inkomen

Lasten

-50.519

-45.727

-51.567

-49.731

1.835

Baten

33.087

28.148

24.897

24.015

-882

-17.432

-17.579

-26.670

-25.716

954

Afwijkingen beleidsveld Kunst en cultuur

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

Baten

Kunst en cultuur uitoefening en beleving

Voor het steunpakket Covid-19 van het brede maatschappelijke veld is voor een aantal projecten cofinanciering vanuit de provincie (65%) aangevraagd. Er wordt pas gestart met het besteden van het steunpakket totdat de goedkeuring van de provincie definitief is. Er is om die reden een onderuitputting op het budget van het steunpakket van € 146.000.

146

Theater de Purmaryn

Begin 2022 zijn de theaters weer opengesteld;. aanvankelijk nog met beperkende maatregelen. Later in het theaterseizoen zijn de beperkingen opgeheven.
Voor de Purmaryn is een beroep gedaan op de noodsteun culturele infrastructuur Provincie Noord Holland 2e halfjaar 2022 (3e tranche). De toegekende steun van de provincie (cofinanciering 65%) en de bijdrage van de gemeente (35%) totaal € 90.000 is opgenomen in de baten. Uiteindelijk is er met inbegrip van de steun door minder bezoekers sprake van een lagere opbrengst van de kaartverkoop van € 258.000.

-258

De theaterwereld was in het seizoen 2022 nog aan het herstellen van de COVID-19 gevolgen. De voorstellingen zijn dit theaterseizoen beperkter geweest waardoor de kosten voor programmering € 197.000 lager zijn dan begroot.

197

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-134

-2

Totaal

209

-260

Afwijkingen beleidsveld Sport en recreatie

BV022 Sport en recreatie

Lasten

Baten

Havenkantoor

In de Kadernota 2023 is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor een nieuw havenkantoor. Vanwege de schaarste aan aannemers zal de realisatie hiervan pas plaatsvinden in 2023. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 100.000 in 2023 in te zetten.

100

Spurd

In 2022 is er aan Spurd € 125.000 meer subsidie verleend vanwege de hogere exploitatielasten van het zwembad.

-125

Diverse

Diverse afwijkingen lager dan € 100.000.

50

-122

Totaal

25

-122

Afwijkingen beleidsveld Wijkmanagement

BV023 Wijkmanagement

Lasten

Baten

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

46

2

Totaal

46

2

Afwijkingen beleidsveld Jeugd

BV024 Jeugd

Lasten

Baten

Bufferbudget

In 2022 is bij de Najaarsrapportage een bufferbudget opgenomen van € 554.000 vanwege de grote onzekerheid in de prognose van de uitgaven op dat moment. Van dit bufferbudget is uiteindelijk ruim € 200.000 uitgegeven. Het grootste deel van het bufferbudget is gebruikt voor een incidentele uitgave voor leegstand van een grote instelling voor verblijf in verband met de transitie naar kleinschalige verblijfsvormen.

338

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000.

48

Totaal

386

Afwijkingen beleidsveld Onderwijs

BV025 Onderwijs

Lasten

Baten

Achterstandenbeleid

In 2022 zijn de uitgaven voor het onderwijsachterstanden beleid hoger dan de Rijksbijdrage 2022. Door de opening (Covid-19) van de scholen in 2022 is het mogelijk geweest om het aanbod op de scholen weer volop in te zetten. Om de lasten te dekken is er een beroep gedaan op de gereserveerde gelden onderwijsachterstandenbeleid voorgaande jaren. Dit levert een extra baat op.

-369

369

Plan Van Aanpak Integraal Kind Centrum

De werkzaamheden voor het plan van aanpak Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster zijn nog niet afgerond en zal vervolgd worden in 2023. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 132.000 in 2023 in te zetten.

132

Diverse

Afwijkingen kleiner dan € 100.000

-107

190

Totaal

-344

559

Afwijkingen beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

Baten

Crisis noodopvang Baanstede

In totaal hebben we voor de Crisis Noodopvang in de Baanstede € 4,1 miljoen aan kosten gedeclareerd bij de Veilgheidsregio ZaanstreekWaterland. Zowel de kosten als de baten zijn niet begroot.

-4.091

4.091

Eigen bijdrage CAK WMO

Er is in 2022 voor € 925.000 aan eigen bijdragen Wmo van het CAK ontvangen. In de begroting zijn we uitgegaan van € 1,2 miljoen. Omdat de CAK gelden op kasbasis worden verantwoord is hier moeilijk een inschatting van te maken. Hierdoor is er in 2022 een lagere baat van € 247.000.

-247

Hulp bij huishouden

De kosten van Hulp bij Huishouden zijn € 167.000 hoger dan begroot .We zien dat het aantal geïndiceerden nog steeds elk jaar toeneemt. Ten opzichte van 2021 zijn de kosten echter gestegen van € 8,6 miljoen naar € 9,9 miljoen. In 2022 hadden we de begroting aangepast naar € 9,8 miljoen. De oorzaak van de overschrijding is dat er nog voor € 147.000 aan extra kosten is gedeclareerd als gevolg hoger ziekteverzuim door Corona.

-167

Opvang ontheemden uit de Oekraine

Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot is voor de opvang van de ontheemden uit de Oekraine. Bij de Najaarsrapportage hadden we schatting gemaakt van de kosten. In totaal hadden we de kosten geraamd op € 9,1 miljoen. De werkelijke kosten zijn € 7,6 miljoen. Er ontstaat een verschil met baten omdat we voor de uitvoeringskosten van de verstrekte uitkeringen voor de particuliere opvang een normbedrag van in totaal € 185.000 als extra kosten mochten opvoeren.

1.474

In de begroting hebben we rekening gehouden met € 9 miljoen aan kosten en baten voor de opvang van ontheemden uit Oekraine. In 2022 hebben we uiteindelijk € 7,8 miljoen aan kosten gemaakt. De ingerekende rijksbijdrage is daardoor verminderd met € 1,2 miljoen.

-1.239

Personeelskosten

In 2022 zijn er vanwege de vele extra Wmo taken extra kosten gemaakt voor de inhuur van medewerkers waardoor het budget is overschreden met € 133.000.

-133

PGB's

De lasten voor PGB’s zijn € 278.000 lager dan de begroting. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en heeft zich in 2022 voortgezet. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.

278

Tijdelijke woningen Verzetslaan

De baten van de tijdelijke woningen zijn € 125.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst op de locatie Verzetslaan onder andere wegens het in rekening brengen van huur voor 40 woningen op de rijksuitkering voor opvang vluchtelingen Oekraïne.

125

Vervoersvoorzieningen en voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer

Bij vervoersvoorzieningen zijn de lasten € 106.000 hoger dan begroot. Na de corona
is er weer meer gebruik gemaakt van vervoersvoorzieningen waardoor de lasten hoger zijn dan begroot. Ook bij voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer (WVR) zijn de lasten € 100.000 hoger dan begroot.

-206

Diverse

Diverse afwijkingen lager dan € 100.000.

606

150

Totaal

-2.239

2.880

Afwijkingen beleidsveld Werk en inkomen

BV027 Werk en inkomen

Lasten

Baten

Besluit bijstandverlening Zelfstandigen

Een deel van de BBZ uitkeringen is niet invorderbaar. Dit was niet geraamd omdat de aansluiting op de Haltewerk administratie pas recent is uitgevoerd.

-180

Energiearmoede

In de Najaarsrapportage 2022 zijn de volledig baten en lasten van ruim € 1,0 miljoen voor energiearmoede opgevoerd. Van de totale baten is in 2022 € 277.000 besteed. Deze baten hebben we ontvangen als een specifieke uitkering. Het restantbedrag van € 729.000 wordt naar de balans gebracht om te worden uitgegeven in 2023.

729

-729

Energietoeslag

Voor de energietoeslag hebben we € 6,3 miljoen ontvangen. Hiervan is in 2022
€ 6,0 miljoen uitgegeven. Verzocht wordt het resterende bedrag van € 304.000 door te schuiven naar 2023 via de resultaatbestemming. Tot eind januari 2023 mogen er aanvragen worden gedaan voor de energietoeslag 2022.

304

Gebundelde uitkeringen

De uitkeringen zijn € 224.000 lager dan begroot. Er is namelijk € 455.000 aan uitgaven Participatiewet verantwoord op de Toeslagaffaire. Voor gedupeerden van de Toeslagaffaire mag de lopende ondersteuning binnen de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk worden meegenomen in de verantwoording over de Toeslagaffaire.

224

Maatschappelijke begeleiding

In de september circulaire 2022 hebben we € 239.000 voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden ontvangen.
In 2022 is dit extra budget niet besteed.

239

Participatie Werkom

Bij participatie is een onderschrijding van per saldo € 124.000 zichtbaar. Dit bestaat uit € 124.000 lagere vergoedingen aan Werkom voor het participatiebedrijf. Dit als gevolg van een lagere instroom.

124

Sociale werkvoorziening

Bij de SW-uitkeringen zien we een voordeel op de lasten van per saldo € 204.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder WSW-ers aan het werk zijn bij of via Werkom omdat er sprake is van een hogere uitstroom dan begroot.

204

Diverse

Diverse afwijkingen lager dan € 100.000.

11

27

Totaal

1.835

-882

Reserves

Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting

Bij de Kadernota 2022 door de gemeenteraad besloten dat deze reserve in 2022 vrij zou vallen. Het saldo is ingezet in het dekkingsplan.

Reserve Sociaal domein

Bij de Kadernota 2022 door de gemeenteraad besloten dat deze reserve in 2022 vrij zou vallen ten gunste van de algemene reserve.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.