Wat heeft het gekost
PGR07 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|
Lasten | 21.179 | 39.615 | 43.109 | 28.907 | -14.202 |
Baten | -20.081 | -35.533 | -35.187 | -22.886 | 12.300 |
Saldo | 1.099 | 4.083 | 7.923 | 6.021 | -1.902 |
Het programma Ruimtelijke ordening heeft per saldo een voordelig saldo van € 1.902.000 Dit komt door € 14.202.000 lagere lasten en € 12.300.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Ruimtelijke ordening
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | Baten |
|---|
Startbouwimpuls |
De gemeente Purmerend heeft voor een viertal projecten de specifieke uitkering (SPUK) Startbouwimpuls ontvangen. Drie van de vier projecten zijn aangevangen in 2024. Het laatste project is gestart in 2025. Tegenover de uitkering staat de baat vanuit de SPUK. | 380 | -380 |
P3 |
Voor de P3 is de huur over 2025 volledig kwijtgescholden vanwege de verbouwing. Hierdoor vallen de baten lager uit dan oorspronkelijk begroot. Ter compensatie is een frictiebudget opgenomen. Dit budget neutraliseert de lagere baten doordat de lasten ook lager worden. | -103 | 129 |
Gebiedsvisie De Koog |
In afwachting van de planologische procedure (omgevingsplanwijziging) wijzigt de fasering. Dit heeft in 2025 lagere lasten tot gevolg, deze verschuiven naar 2026. Daarnaast heeft de gemeente, net als het voorgaande jaar, een subsidie verkregen. De verkrijging van deze subsidie heeft hogere baten tot gevolg. De planologische procedure, nieuw omgevingsplan, wordt in 2026 gestart. | -170 | -235 |
Realisatiestimulans |
Het Rijk heeft in november 2025 de specifieke uitkering (SPUK) Realisatiestimulans geïntroduceerd. Met de Realisatiestimulans krijgen gemeenten een vast bedrag voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart. Door de late bekendmaking was deze baat niet begroot. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld deze baat voor 50/50 te storten in de reserve wonen en bestemmingsreserve gronden. | | -882 |
Grondverkoop Van Burgplein |
De verkoop van de grond van Burgplein is in de Najaarsnota 2025 doorgeschoven naar 2026. Uiteindelijk heeft de verkoop toch in 2025 plaatsgevonden, waardoor hogere baten zijn gerealiseerd. In het eerstvolgende P&C‑product zullen deze baten naar beneden worden bijgesteld voor 2026. | - | -198 |
Grondverkoop restgroen |
Er wordt strenger getoetst op de verkoop van gemeentelijk groen aan inwoners en daardoor wordt er minder verkocht. De gemeente heeft zelf meer behoefte aan grond vanwege klimaat adaptieve maatregelen en ruimte voor nutsvoorzieningen. | - | 115 |
Faciliterend grondbeleid |
De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn (het is immers kostenverhaal). Er zijn € 3.399.000 minder kosten gemaakt dan geraamd en om die reden is er ook sprake van € 3.399.000 lagere baten. | -3.372 | 3.372 |
Particuliere initiatieven |
Alvorens er overeenkomsten worden gesloten met betrekking tot facilitaire projecten, worden er kosten gemaakt. Hierover staan nog geen directe baten. De lasten aangaande deze trajecten vallen hoger uit dan begroot. | 278 | - |
Grondexploitaties | | |
De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie van dit programma. Dit resulteert in lagere baten en lagere lasten. Conform regelgeving worden jaarlijks in de programmaverantwoording van baten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen getoond. Het saldo daarvan is de mutatie onderhanden werk (OHW). | -12.087 | 12.087 |
Winstneming | | |
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2026) wordt er een winst verwacht voor Baanstee Noord en Van Balenstraat. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 1.691.184 (Baanstee Noord € 1.686.019 en Van Balenstraat € 26.563). Deze bedragen komen volledig ten gunste van de bestemmingsreserve gronden. | | -1.691 |
Verliesvoorziening | | |
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2026) wordt er meer verlies verwacht voor de grondexploitaties Waterlandkwartier, Schapenmarkt, Seniorenhof en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) en is er een (extra) dotatie van € 1.805.667 (Waterlandkwartier € 842.017, Schapenmarkt € 210.093, Seniorenhof € 59.780 en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) € 693.777) gedaan aan de eerder gevormde verliesvoorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. Daarnaast is er een vrijval uit de verliesvoorziening Wheermolen-Oost van € 677.879 | 1.806 | -678 |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -934 | 661 |
| -14.202 | 12.300 |
Reserves
Bestemmingsreserve gronden
In 2025 is € 5.359.669 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in totaal € 4.178.231onttrokken vanwege:
Besluit Voorjaarsnota 2025: € 2.875.000
(tussentijdse) winstneming grondexploitaties 2025: € 1.691.184
Actualisatie verliesvoorziening grondexploitaties: - € 1.127.787
Afwikkeling diverse anterieure overeenkomsten: - € 278.445
Verliesvoorziening Schapenmarkt: - € 1.645.505
Purmerend 2040 / placemaking: - € 158.755
Gebiedsontwikkeling De Koog: - € 151.183
Jaagweg 15 en 16 / rentelasten: - € 15.071
Nieuwstraat 107 / rentelasten: - € 8.000
Bestemmingsreserve omgevingsplan
Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dat de jaarlijkse bijdrage van het Rijk (decembercirculaire 2023), voor de invoeringskosten van de Omgevingswet, worden toegevoegd aan de bestemmingsreseve omgevingsplan. De totale toevoeging van 2023 tot en met 2025 zal uitkomen op circa € 1 miljoen. Deze reserve dient als dekking voor de bestedingen voor externe advies- en onderzoekskosten om tot een definitief omgevingsplan te komen van 2024 tot en met 2028. In 2025 zijn de rijksmiddelen 2025 á € 349.000 gedoteerd aan de reserve en is € 133.559 onttrokken aan de reserve voor externe advies- en onderzoekskosten. Het saldo van de reserve is ultimo 2025 € 781.256.
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud gebouwen
In 2025 heeft er een dotatie van € 3.782.929 en een onttrekking van €6.726.523 plaats gevonden. Ultimo 2025 bedraagt deze voorziening €1.697.105.
Voorziening kostenverhaal sociale woningbouw
In 2025 hebben er geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
Ultimo 2025 bedraagt deze voorziening € 286.000
Voorziening kostenverhaal parkeervoorzieningen centrumgebied
In 2025 heeft er een dotatie plaats gevonden van € 80.000. Er hebben in dit jaar geen onttrekkingen plaatsgevonden. Ultimo 2025 bedraagt deze voorziening € 80.000.
Voorziening mobiliteit en groen
In 2025 heeft er een dotatie plaats gevonden van € 186.000. Er hebben in dit jaar geen onttrekkingen plaatsgevonden. Ultimo 2025 bedraagt deze voorziening € 186.000.
Voorziening gebiedseigenkosten Middenbeemster
In 2025 hebben er geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
Ultimo 2025 bedraagt deze voorziening € 61.000.
Investeringen
De diverse kredieten voor de realisatie van zonnepanelen op verschillende locaties zijn per jaareinde afgesloten. Bij de afrekening blijkt sprake te zijn van zowel onderschrijdingen als overschrijdingen. Deze plussen en minnen houden onder meer verband met verschillen tussen de geraamde en de werkelijke kosten per locatie, variaties in materiaalkosten en optimalisaties in de uitvoering. Per saldo valt er een bedrag van € 583.343 vrij.
Voor het krediet Transitie Kalversteeg 1 is besloten (besluit 852631) het bestaande krediet van € 5,2 miljoen af te ramen en een nieuw krediet Transformatie Kalversteeg 1 € 965.000 beschikbaar te stellen.
De kredieten voor voorbereidingskosten Schapenmarkt, tijdelijke herinrichting Nieuwstraat en sloop opstallen Schapenmarkt zijn ingebracht naar de grondexploitatie Schapenmarkt.
De herinrichting van P3 is inmiddels afgerond en in gebruik genomen. Bij het afsluiten van het krediet is er nog een saldo van € 1,6 miljoen over. Verder kan € 1 miljoen van het beschikbare budget vrijvallen. Het resterende budget van € 661.633 wordt aangehouden voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Hiermee wordt voldoende ruimte behouden om de resterende werkzaamheden zorgvuldig af te ronden, zonder onnodig middelen vast te houden.
