Wat heeft het gekost
PGR05 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 bijgesteld | Realisatie 2022 | Afwijking |
|---|
Lasten | -3.984 | -4.180 | -3.981 | -4.202 | -220 |
Baten | 2.901 | 3.366 | 3.122 | 3.135 | 12 |
Saldo | -1.083 | -814 | -859 | -1.067 | -208 |
Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een nadelige afwijking van € 208.000. Dit komt door € 220.000 hogere lasten en € 12.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Bereikbaarheid
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | Baten |
|---|
Betaald parkeren |
Het totaal van straat parkeren en garage parkeren is qua opbrengsten nagenoeg gelijk aan de begroting, maar de lasten zijn afgerond € 165.000 hoger dan geraamd. Dat wordt veroorzaakt door hogere inzet van toezicht en handhaving. Het laatste is een corona effect. | -165 | |
Diverse |
Afwijkingen lager dan € 100.000. | -55 | 12 |
Totaal | -220 | 12 |
Reserves
Reserve Parkeren
De bestemmingsreserve parkeren is conform de begroting gemuteerd: een dotatie van €399.272.
Voorzieningen
Voorziening onderhoud DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem)
De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000 is in 2022 onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2022 bedraagt het saldo van de voorziening € 0.
Voorziening kostenverhaal parkeren centrum
Vanuit de Koopovereenkomst Slotplein en de algemene reserve (Turap II 2022) is een bedrag van € 81.000 aan de voorziening toegevoegd. De volledige voorziening is in 2022 aangewend ten behoeve van de parkeergarage stadhuis (B&W-besluit 1567744, dd 19-04-2022). Ultimo 2022 bedraagt deze voorziening € 0.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
