Wat heeft het gekost
PGR05 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|
Lasten | 6.791 | 6.553 | 9.315 | 8.613 | -702 |
Baten | -5.388 | -4.694 | -6.938 | -7.510 | -572 |
Saldo | 1.402 | 1.859 | 2.377 | 1.103 | -1.274 |
Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelig saldo van € 1.274.000. Dit komt door € 702.000 lagere lasten en € 572.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Bereikbaarheid
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | Baten |
|---|
Parkeren |
In 2025 is het betaald parkeren gebied in Purmerend uitgebreid naar Waterlandkwartier en Bloemenbuurt. Hiervoor zijn vooraf bepaalde inschattingen gemaakt van de opbrengsten. Deze inschattingen blijken achteraf gezien te laag. Ook heeft de invoering meer capaciteit gevraagd. Zo stegen de verstrekte vergunningen met 61% (bezoekersvergunningen niet meegerekend). Per saldo wordt er € 764.415 meer gedoteerd aan de reserve Parkeren dan geraamd. | 0 | -682 |
Herinrichting van Ijsendijkstraat |
De in 2025 ontvangen bijdrage van € 294.756 van de Vervoerregio Amsterdam betreft een lump‑sum subsidie voor de herinrichting van de IJssendijkstraat en werd pas uitbetaald na de vaststellingsprocedure in 2025. De opbrengst was niet begroot omdat het kasritme en de betaling afhankelijk waren van de latere vaststelling. | 0 | -295 |
Mobiliteitsplan |
In 2025 zijn diverse onderdelen van het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Purmerend opgestart. Eind 2025 zijn onder andere de planstudie HOV-knelpunten Purmerend en de eerste fases van de verkeersstudie Multimodaal Netwerkkader afgerond. De financiële afwikkeling van deze studies vindt naar verwachting in 2026 plaats. De eerder gereserveerde middelen zijn in 2026 en verder nodig om de volgende noodzakelijke stappen richting uitvoering te zetten. Zo wordt onder meer de vervolgstudie van het Multimodaal Netwerkkader opgestart, een planstudie Stadsboulevard opgestart en wordt de herinrichting van de Purmerenderweg verder uitgewerkt. Het voorstel is om het restantbudget 2025 te bestemming in 2026. De helft van het budget wordt gefinancieerd door de Vervoerregio Amsterdam. | -600 | 300 |
Diverse |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -102 | 105 |
| -702 | -572 |
Reserves
Reserve Parkeren
Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten dat de jaarlijks positieve resultaten van de parkeermaatregelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreseve parkeren. Door de parkeeropbrengsten vrij te maken en te gebruiken voor parkeeroplossingen, kan er een gesloten systeem voor parkeren worden gecreëerd. Hierbij kunnen verschillende aspecten zoals het aanwijzen van gebieden voor betaald parkeren, de kosten, de tarieven voor zowel straat- als garageparkeren, het aantal parkeerplekken en de bezettingsgraad worden gemonitord en gestuurd met behulp van de reserve parkeren als (egalisatie)buffer. De bestemmingsreserve parkeren is conform de realisatie gemuteerd: een dotatie van € 2.437.843. Het saldo van de reserve is ultimo 2025 € 6.625.595.
Voorzieningen
Voorziening Purmerenderweg ZOB
De voorziening Purmerenderweg ZOB is bedoeld om financiële gevolgen op te vangen van de herinrichting van de Purmerenderweg en de verkeersmaatregelen rond de nieuwe schoollocatie in het ZOB‑gebied. De totale investering wordt voorlopig geraamd op € 4 miljoen, gedekt door bijdragen van o.a. De Beemster Compagnie, de VRA en een gemeentelijk krediet. In 2025 is de bijdrage van De Beemster Compagnie ten gunste gebracht van de voorziening. Het saldo bedraagt ultimo 2025 € 1.316.637. Dit bedrag is bestemd voor toekomstige uitgaven die voortkomen uit de geplande herinrichting, waarvan de oplevering rond 2028 is voorzien.
Investeringen
Per jaareinde is het krediet NBd‑bewegwijzering Purmerend administratief afgesloten. Omdat de uitvoering van de bewegwijzering nog niet volledig is afgerond, wordt voorgesteld het resterende krediet van € 13.757 door te schuiven naar 2026, zodat de resterende werkzaamheden kunnen worden voltooid.
