Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 bijgesteld | Realisatie 2022 |
|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -3.548 | 1.033 | -2.515 | -3.745 | 1.803 | -1.941 |
0.61 | OZB woningen | -477 | 66 | -411 | -602 | | -602 |
0.62 | OZB niet-woningen | -256 | 50 | -206 | -237 | | -237 |
0.63 | Parkeerbelasting | | | | -3 | | -3 |
0.64 | Belastingen overig | -49 | 17 | -32 | -89 | 128 | 38 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -377 | | -377 | -394 | | -394 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.105 | 2.927 | -178 | -2.978 | 2.840 | -138 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -7.811 | 4.092 | -3.719 | -8.049 | 4.771 | -3.277 |
3.4 | Economische promotie | -93 | | -93 | -140 | | -140 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -415 | | -415 | -395 | | -395 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -6.841 | 103 | -6.738 | -6.842 | 151 | -6.691 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.425 | 2.894 | -2.532 | -5.757 | 3.402 | -2.354 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -5.931 | 1.448 | -4.484 | -6.033 | 1.404 | -4.630 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.993 | 1.184 | -1.808 | -2.831 | 1.114 | -1.717 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.685 | 1.458 | -4.227 | -5.492 | 1.193 | -4.299 |
5.4 | Musea | -312 | | -312 | -352 | 5 | -346 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -184 | | -184 | -106 | | -106 |
5.6 | Media | -2.304 | | -2.304 | -2.280 | | -2.280 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.207 | 54 | -1.153 | -1.282 | 46 | -1.236 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -17.428 | 9.050 | -8.378 | -19.691 | 11.917 | -7.774 |
6.2 | Wijkteams | -12.404 | 100 | -12.304 | -12.318 | 110 | -12.207 |
6.3 | Inkomensregelingen | -40.931 | 24.135 | -16.797 | -39.625 | 23.267 | -16.358 |
6.4 | Begeleide participatie | -8.973 | | -8.973 | -8.646 | | -8.646 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -920 | 95 | -825 | -699 | 42 | -656 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -13.741 | 222 | -13.520 | -14.127 | 355 | -13.771 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -11.706 | 1.839 | -9.866 | -11.385 | 1.631 | -9.755 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -23.979 | | -23.979 | -23.835 | | -23.835 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -8.757 | 1.490 | -7.268 | -8.570 | 1.611 | -6.958 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.054 | | -2.054 | -1.943 | | -1.943 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.591 | | -3.591 | -3.612 | | -3.612 |
Totaal PGR02 Samenleving | -175.877 | 44.072 | -131.805 | -175.957 | 46.248 | -129.710 |
8.3 | Wonen en bouwen | -423 | 141 | -282 | -377 | 12 | -364 |
Totaal PGR03 Wonen | -423 | 141 | -282 | -377 | 12 | -364 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | | | | | | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -545 | 26 | -519 | -422 | | -422 |
6.3 | Inkomensregelingen | -886 | | -886 | -760 | | -760 |
7.3 | Afval | -11.521 | 15.833 | 4.312 | -11.544 | 15.673 | 4.129 |
7.4 | Milieubeheer | -3.732 | 15 | -3.717 | -3.545 | 122 | -3.423 |
Totaal PGR04 Milieu | -16.684 | 15.875 | -809 | -16.271 | 15.795 | -476 |
0.63 | Parkeerbelasting | 5 | 2.915 | 2.920 | -29 | 2.919 | 2.890 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.925 | 2 | -1.923 | -1.954 | | -1.954 |
2.2 | Parkeren | -1.713 | 169 | -1.544 | -1.843 | 179 | -1.664 |
2.5 | Openbaar vervoer | -349 | 36 | -313 | -375 | 36 | -339 |
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -3.981 | 3.122 | -859 | -4.202 | 3.135 | -1.067 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -367 | 9 | -358 | -325 | 4 | -320 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -14.078 | 726 | -13.353 | -13.572 | 1.103 | -12.469 |
3.4 | Economische promotie | -8 | | -8 | -11 | | -11 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.127 | 38 | -8.089 | -8.224 | 42 | -8.182 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -362 | | -362 | -321 | | -321 |
6.3 | Inkomensregelingen | | | | -8 | | -8 |
7.2 | Riolering | -6.820 | 8.869 | 2.048 | -6.641 | 8.720 | 2.079 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -576 | 730 | 154 | -587 | 651 | 64 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -30.339 | 10.372 | -19.967 | -29.688 | 10.521 | -19.167 |
0.1 | Bestuur | -40 | | -40 | -58 | | -58 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.688 | 2.880 | 192 | -2.655 | 4.107 | 1.452 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -88 | 31 | -57 | -69 | 35 | -34 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -32.274 | 32.274 | -1 | -21.934 | 27.456 | 5.522 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -496 | 403 | -93 | -509 | 394 | -114 |
5.4 | Musea | -138 | | -138 | -122 | | -122 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.306 | 915 | -391 | -1.271 | 885 | -386 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -554 | | -554 | -532 | 9 | -522 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -6.880 | 6.941 | 61 | -5.955 | 6.627 | 672 |
8.3 | Wonen en bouwen | -5.740 | 2.825 | -2.915 | -4.215 | 1.041 | -3.173 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -50.205 | 46.269 | -3.936 | -37.320 | 40.555 | 3.236 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -7.450 | | -7.450 | -7.511 | | -7.511 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.606 | 1 | -2.605 | -2.630 | 41 | -2.589 |
Totaal PGR08 Veiligheid | -10.057 | 1 | -10.056 | -10.141 | 41 | -10.100 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.227 | 267 | -960 | -1.142 | 303 | -839 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -75 | | -75 | -8 | | -8 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -276 | 207 | -68 | -256 | 192 | -64 |
3.4 | Economische promotie | -230 | 211 | -20 | -348 | 278 | -70 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -143 | | -143 | -145 | | -145 |
Totaal PGR09 Economie | -1.951 | 685 | -1.266 | -1.898 | 773 | -1.125 |
0.1 | Bestuur | -8.542 | 3.749 | -4.793 | -8.812 | 4.294 | -4.518 |
0.4 | Overhead | -419 | | -419 | -538 | | -538 |
5.4 | Musea | -740 | | -740 | -711 | | -711 |
Totaal PGR10 Bestuur & concern | -9.701 | 3.749 | -5.952 | -10.061 | 4.294 | -5.767 |
0.5 | Treasury | 306 | 2.525 | 2.831 | 415 | 2.479 | 2.893 |
0.61 | OZB woningen | -35 | 11.537 | 11.502 | -18 | 11.458 | 11.440 |
0.62 | OZB niet-woningen | -17 | 5.693 | 5.676 | -9 | 5.632 | 5.623 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 763 | 760 | -1 | 832 | 832 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | | 191.218 | 191.218 | | 195.754 | 195.754 |
0.8 | Overige baten en lasten | -692 | 5.371 | 4.679 | -206 | 5.615 | 5.409 |
3.4 | Economische promotie | | 73 | 73 | | 31 | 31 |
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -440 | 217.180 | 216.740 | 182 | 221.800 | 221.982 |
0.4 | Overhead | -26.788 | 225 | -26.563 | -27.398 | 568 | -26.829 |
Totaal PGR12 Overhead | -26.788 | 225 | -26.563 | -27.398 | 568 | -26.829 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -1.855 | | -1.855 | 131 | | 131 |
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | -1.855 | | -1.855 | 131 | | 131 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | | -50 | | | |
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | | -50 | | | |
0.10 | Mutaties reserves | -21.777 | 12.157 | -9.620 | -18.309 | 10.918 | -7.391 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -21.777 | 12.157 | -9.620 | -18.309 | 10.918 | -7.391 |
Eindtotaal | -357.939 | 357.939 | | -339.357 | 359.433 | 20.075 |
