Bedragen x € 1.000 | | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 |
|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -4.590 | 1.537 | -3.053 | -4.737 | 1.666 | -3.072 |
0.61 | OZB woningen | -827 | 66 | -761 | -992 | | -992 |
0.62 | OZB niet-woningen | -415 | 50 | -365 | -392 | | -392 |
0.63 | Parkeerbelasting | | | | -1 | | -1 |
0.64 | Belastingen overig | -40 | 17 | -23 | -86 | 143 | 57 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -311 | | -311 | -338 | | -338 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.631 | 2.713 | -918 | -3.383 | 2.944 | -439 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -9.813 | 4.381 | -5.432 | -9.930 | 4.752 | -5.177 |
3.4 | Economische promotie | -138 | | -138 | -146 | | -146 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | | | | | | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -6.743 | 325 | -6.418 | -7.125 | 303 | -6.822 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -6.049 | 3.478 | -2.571 | -6.053 | 3.515 | -2.538 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -6.843 | 2.044 | -4.798 | -6.974 | 2.135 | -4.839 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.511 | 1.325 | -1.187 | -2.684 | 1.316 | -1.368 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.752 | 1.032 | -4.720 | -5.800 | 1.290 | -4.510 |
5.4 | Musea | -248 | | -248 | -266 | | -266 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -217 | | -217 | -244 | | -244 |
5.6 | Media | -2.466 | | -2.466 | -2.531 | 92 | -2.439 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -981 | 78 | -903 | -1.015 | 88 | -927 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -25.808 | 16.168 | -9.640 | -23.518 | 26.195 | 2.677 |
6.2 | Wijkteams | -13.787 | 20 | -13.766 | -13.271 | 102 | -13.169 |
6.3 | Inkomensregelingen | -43.425 | 26.452 | -16.973 | -43.809 | 27.332 | -16.477 |
6.4 | Begeleide participatie | -8.597 | | -8.597 | -7.660 | | -7.660 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.625 | 595 | -1.030 | -1.256 | 1.435 | 179 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -14.389 | 226 | -14.163 | -14.573 | 293 | -14.280 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | | | | | | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | | | | | | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -210 | | -210 | -350 | 350 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | | | | | | |
7.1 | Volksgezondheid | -6.869 | 3.432 | -3.437 | -4.783 | 1.451 | -3.332 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -376 | | -376 | -407 | | -407 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -18.159 | | -18.159 | -15.780 | | -15.780 |
6.73a | Pleegzorg | -1.439 | | -1.439 | -2 | | -2 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -2.174 | | -2.174 | -1.538 | | -1.538 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -281 | 1.192 | 911 | -228 | 904 | 676 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -5.235 | 1.250 | -3.986 | -5.290 | 1.286 | -4.004 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -7.015 | | -7.015 | -6.968 | 57 | -6.911 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -4.036 | | -4.036 | -4.147 | | -4.147 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -2.758 | | -2.758 | -2.824 | | -2.824 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -253 | | -253 | -180 | | -180 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -621 | | -621 | -702 | | -702 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | -21 | | -21 | 39 | | 39 |
6.73b | Gezinsgericht | -904 | | -904 | | | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -4.650 | | -4.650 | -12.251 | | -12.251 |
6.74c | Gesloten plaatsing | -222 | | -222 | -9 | | -9 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | | | | -8 | | -8 |
6.82a | Jeugdbescherming | -1.356 | | -1.356 | -1.694 | | -1.694 |
Totaal PGR02 Samenleving | -196.159 | 57.615 | -138.544 | -194.049 | 68.146 | -125.903 |
8.3 | Wonen en bouwen | -734 | 130 | -603 | -622 | 24 | -598 |
Totaal PGR03 Wonen | -734 | 130 | -603 | -622 | 24 | -598 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | | | | | | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -345 | | -345 | -378 | | -378 |
6.3 | Inkomensregelingen | -886 | | -886 | -765 | | -765 |
7.3 | Afval | -11.203 | 15.641 | 4.438 | -11.682 | 15.947 | 4.265 |
7.4 | Milieubeheer | -2.916 | 1.601 | -1.315 | -2.905 | 1.878 | -1.027 |
Totaal PGR04 Milieu | -15.350 | 17.242 | 1.892 | -15.730 | 17.825 | 2.095 |
0.63 | Parkeerbelasting | | 3.088 | 3.088 | -8 | 3.273 | 3.265 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.589 | 149 | -2.440 | -2.375 | 94 | -2.281 |
2.2 | Parkeren | -2.226 | 200 | -2.026 | -2.055 | 276 | -1.779 |
2.5 | Openbaar vervoer | -491 | 40 | -451 | -520 | 208 | -312 |
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -5.306 | 3.477 | -1.829 | -4.958 | 3.850 | -1.108 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -323 | 9 | -313 | -325 | | -325 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -15.747 | 2.621 | -13.126 | -12.033 | 2.703 | -9.330 |
3.4 | Economische promotie | -8 | | -8 | -22 | | -22 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -11.175 | 63 | -11.112 | -11.189 | 77 | -11.112 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -284 | | -284 | -298 | | -298 |
6.2 | Wijkteams | -64 | 16 | -47 | -14 | | -14 |
6.3 | Inkomensregelingen | | | | -3 | | -3 |
7.2 | Riolering | -6.843 | 9.255 | 2.412 | -6.886 | 9.140 | 2.254 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -746 | 990 | 243 | -827 | 880 | 53 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | | | | | | |
6.73a | Pleegzorg | -20 | | -20 | | | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -6 | | -6 | -4 | | -4 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -232 | | -232 | -215 | | -215 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | | | | -3 | | -3 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -126 | | -126 | -36 | 79 | 44 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 19 | | 19 | | | |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -2 | | -2 | -14 | | -14 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | | | | | | |
6.73b | Gezinsgericht | | | | | | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -57 | | -57 | -3 | | -3 |
6.74c | Gesloten plaatsing | -8 | | -8 | | | |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | -86 | | -86 | -80 | | -80 |
6.82a | Jeugdbescherming | -2.179 | | -2.179 | -1.853 | | -1.853 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -37.886 | 12.954 | -24.932 | -33.803 | 12.879 | -20.924 |
0.1 | Bestuur | -50 | | -50 | -47 | | -47 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.788 | 2.167 | -621 | -2.602 | 2.186 | -416 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -184 | 89 | -95 | -197 | 84 | -114 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -8.637 | 8.237 | -400 | -6.279 | 7.653 | 1.374 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -755 | 438 | -317 | -716 | 439 | -277 |
5.4 | Musea | -218 | | -218 | -166 | | -166 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.599 | 1.030 | -569 | -1.427 | 967 | -460 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.111 | 69 | -1.042 | -1.271 | 108 | -1.163 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -37.493 | 31.982 | -5.511 | -14.495 | 7.443 | -7.052 |
8.3 | Wonen en bouwen | -4.371 | 1.720 | -2.651 | -5.048 | 2.438 | -2.610 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -57.204 | 45.730 | -11.474 | -32.250 | 21.319 | -10.931 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -7.758 | | -7.758 | -7.748 | | -7.748 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.887 | 1 | -2.886 | -2.982 | 47 | -2.935 |
Totaal PGR08 Veiligheid | -10.645 | 1 | -10.644 | -10.730 | 47 | -10.684 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.995 | 335 | -1.660 | -1.660 | 327 | -1.334 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -573 | 363 | -210 | -426 | 314 | -112 |
3.4 | Economische promotie | -264 | 211 | -53 | -403 | 258 | -145 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -155 | | -155 | -143 | | -143 |
Totaal PGR09 Economie | -2.987 | 909 | -2.078 | -2.633 | 898 | -1.734 |
0.1 | Bestuur | -3.992 | 42 | -3.950 | -3.993 | 443 | -3.550 |
0.4 | Overhead | -590 | | -590 | -576 | | -576 |
5.4 | Musea | -757 | | -757 | -734 | | -734 |
Totaal PGR10 Bestuur & concern | -5.339 | 42 | -5.297 | -5.303 | 443 | -4.860 |
0.5 | Treasury | 171 | 2.544 | 2.715 | 283 | 2.575 | 2.857 |
0.61 | OZB woningen | -37 | 12.499 | 12.462 | -29 | 12.309 | 12.280 |
0.62 | OZB niet-woningen | -18 | 6.117 | 6.099 | -14 | 6.029 | 6.015 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 820 | 817 | -1 | 947 | 946 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | | 195.073 | 195.073 | | 199.793 | 199.793 |
0.8 | Overige baten en lasten | -5.558 | 50 | -5.508 | -5.607 | | -5.607 |
3.4 | Economische promotie | | 67 | 67 | | 169 | 169 |
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -5.446 | 217.171 | 211.725 | -5.369 | 221.821 | 216.452 |
0.4 | Overhead | -29.514 | 299 | -29.215 | -30.147 | 617 | -29.530 |
Totaal PGR12 Overhead | -29.514 | 299 | -29.215 | -30.147 | 617 | -29.530 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 145 | | 145 | 149 | | 149 |
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | 145 | | 145 | 149 | | 149 |
0.8 | Overige baten en lasten | | | | | | |
Totaal PGR14 Onvoorzien | | | | | | |
0.10 | Mutaties reserves | -14.723 | 31.009 | 16.286 | -24.319 | 33.130 | 8.811 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -14.723 | 31.009 | 16.286 | -24.319 | 33.130 | 8.811 |
Eindtotaal | | -390.962 | 390.962 | | -369.693 | 385.751 | 16.058 |
