Wat heeft het gekost

PGR08	Realisatie 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 bijgesteld	Realisatie 2025	Afwijking
Lasten	12.602	13.101	13.506	13.685	178
Baten	-137	-20	-1	-48	-47
Saldo	12.464	13.081	13.505	13.636	131

Het programma Veiligheid heeft per saldo een nadelig saldo van € 131.000. Dit komt door € 178.000 hogere lasten en € 47.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Veiligheid

BV081 Veiligheid	Lasten	Baten
Onregelmatigheidstoeslag handhavers
Het budget voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) binnen Handhaving is overschreden als gevolg van een lagere bezetting, waardoor extra inzet en aanvullende inhuur noodzakelijk waren. Daarnaast hebben verschuivingen van diensten door calamiteiten, evenementen en opleidingen de inzet op onregelmatige uren verder vergroot. De CAO‑gerelateerde stijging van de ORT‑toelage heeft deze ontwikkeling versterkt.	163	-
Diverse
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000	15	-47
	178	-47

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

Naar boven