Wat heeft het gekost
PGR01 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 bijgesteld | Realisatie 2022 | Afwijking |
|---|
Lasten | -8.128 | -7.843 | -7.811 | -8.049 | -238 |
Baten | 6.860 | 4.347 | 4.092 | 4.771 | 680 |
Saldo | -1.268 | -3.496 | -3.719 | -3.277 | 442 |
Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 442.000 Dit komt door € 238.000 hogere lasten en € 680.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Publiekdiensten
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
|---|
OZB woningen |
De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met bezwaren tegen de WOZ waarde van woningen. De proceskosten welke hieruit voortvloeien hebben hogere lasten tot gevolg. | -131 | |
Reisdocumenten |
In 2022 zijn de meeste coronamaatregelen komen te vervallen. Hierdoor werd reizen weer mogelijk. Dit is terug te zien in de toenemende vraag naar reisdocumenten. De baten waren daardoor hoger dan begroot. In verband met de af te dragen rijksleges op reisdocumenten zijn de lasten tevens hoger uitgevallen. | -182 | 262 |
Reisdocumenten, Burgerlijke stand en Basisregistratie personen |
Sinds enige tijd is het mogelijk om via iDEAL enkele producten van de afdeling Burgerzaken te betalen. Deze inkomsten zijn op een interne rekening geparkeerd omdat er nog geen ICT koppeling naar het programma was. Deze baten waren niet begroot en zorgen derhalve voor een afwijking. | | 266 |
Rijbewijzen |
In 2022 zijn meer rijbewijzen afgegeven dan vooraf werd verwacht. Hierdoor zijn de baten hoger dan begroot. In verband met de af te dragen rijksleges op rijbewijzen zijn de lasten tevens hoger uitgevallen. | -43 | 103 |
Voorbereiding inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) |
Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten moeten treffen voor de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontving de gemeente Purmerend in 2022 een bijdrage van € 106.000. In 2022 zijn er geen uitgaven geweest op dit budget, omdat de werkzaamheden in 2023 zullen plaatsvinden. | 106 | |
Diverse |
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 12 | 49 |
Totaal | -238 | 680 |
Reserves
Reserve stelsel van basisregistraties
Deze reserve is ingesteld voor het opvangen van incidentele lasten voor de wettelijke verplichting om het stelsel van basisregistraties op te bouwen. Deze implementatie is inmiddels gereed waardoor deze reserve in 2022 is vrijgevallen.
Voorzieningen
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
