Wat heeft het gekost
PGR04 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 | Afwijking |
|---|
Lasten | -16.271 | -16.493 | -15.350 | -15.730 | -380 |
Baten | 15.795 | 15.991 | 17.242 | 17.825 | 582 |
Saldo | -476 | -502 | 1.892 | 2.095 | 203 |
Het programma Milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 203.000. Dit komt door € 380.000 hogere lasten en € 582.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Milieu
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
|---|
Dotatie voorziening afvalstoffenheffing |
De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing is inclusief de nacalculatie op btw en overhead € 856.000 hoger dan begroot. | -856 | |
Hogere inkomsten uit afvalstromen |
Er is sprake van hogere inkomsten uit afvalstromen van € 143.000 door marktwerking. Dit betreft met name kunststof verpakking (€ 83.000) en overige stromen (€ 60.000). | | 143 |
Lagere doorbelaste loonkosten |
Er is sprake van lagere doorbelaste loonkosten van € 295.000 met name door niet ingevulde vacatures. Het is moeilijk om aan gekwalificeerd personeel te komen om de vacatures in te vullen. | 295 | |
Lagere lasten, kwijtscheldingen en oninbaar |
De invoering van de tarieven éénpersoon- en meerpersoonshuishoudens voor de nieuwe gemeente leiden ook in het tweede jaar niet tot hogere lasten, kwijtscheldingen en oninbaar. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 10%. De totale lasten, kwijtscheldingen en oninbaar zijn in 2023 € 169.000 lager dan begroot (structureel effect), waarvan kwijtscheldingen € 121.000 en oninbaar € 48.000. | 169 | |
Regionaal energiebesparingsprogramma |
In 2023 heeft de vaststelling plaatsgevonden van de provinciale subsidie in het kader van het regionaal energiebesparingsprogramma woningen. Na de vaststelling heeft verrekening plaatsgevonden met de deelnemende gemeenten. Dit heeft hogere baten en lasten tot gevolg. | -181 | 156 |
Diverse |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 150 | 188 |
Totaal | -423 | 487 |
Afwijkingen beleidsveld Duurzaamheid
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
|---|
Diverse |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 43 | 95 |
Totaal | 43 | 95 |
Reserves
Reserve duurzaamheid
Aan de reserve duurzaamheid is in 2023 per saldo € 1.017.343 gedoteerd. De onttrekking wordt gedaan op basis van de werkelijke kosten van het project aardgasvrij. De dotatie aan de reserve valt hoger uit door de toevoeging van gelden welke zijn ontvangen vanuit het Rijk. In totaal is € 1.548.626 gedoteerd. Het saldo van de reserve is ultimo 2023 € 6.344.163
Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing
Per jaareinde 2022 was € 2.073.997 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2023 € 140.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2023. In 2023 is in totaal € 894.272 aan de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd (waarvan € 38.173 bij de najaarsnota). Het saldo van de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt ultimo 2023 € 2.828.269.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
