Wat heeft het gekost
PGR04 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 bijgesteld | Realisatie 2022 | Afwijking |
|---|
Lasten | -16.193 | -16.973 | -16.684 | -16.271 | 413 |
Baten | 16.773 | 15.747 | 15.875 | 15.795 | -80 |
Saldo | 580 | -1.225 | -809 | -476 | 333 |
Het programma Milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 333.000. Dit komt door € 413.000 lagere lasten en € 80.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
| Realisatie 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 bijgesteld | Realisatie 2022 | Afwijking |
|---|
BV041 Milieu | -13.695 | -13.506 | -13.522 | -13.545 | -23 |
Lasten | 16.060 | 15.721 | 15.849 | 15.766 | -83 |
Baten | 2.365 | 2.215 | 2.327 | 2.221 | -106 |
| | | | | |
BV042 Duurzaamheid | | | | | |
Lasten | -2.499 | -3.467 | -3.162 | -2.726 | 436 |
Baten | 713 | 26 | 26 | 29 | 3 |
| -1.786 | -3.441 | -3.136 | -2.697 | 439 |
Afwijkingen beleidsveld Milieu
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
|---|
Hogere dotatie voorziening afvalstoffenheffing |
De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing is inclusief de nacalculatie op btw en overhead € 354.000 hoger dan begroot. Eerder was de raming van de dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing bijgesteld tot € 846.000. Per saldo wordt er € 1.200.000 toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. | -354 | |
Lagere inkomsten uit afvalstromen |
Er is sprake van lagere inkomsten uit afvalstromen van € 157.000 door marktwerking. Dit betreft de afvalstromen papier (€ 88.000), metaal (€ 44.000) en overige stromen (€ 25.000). | | -157 |
Lagere lasten kwijtscheldingen en oninbaar afvalstoffenheffing |
De invoering van de tarieven éénpersoon- en meerpersoonshuishoudens voor de nieuwe gemeente heeft vooralsnog niet tot hogere lasten kwijtscheldingen en oninbaar geleid. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 10%. | 187 | |
Lagere verwerkingskosten afvalstromen |
Er is sprake van lagere verwerkingskosten afvalstromen van € 278.000 als gevolg van prijs- en hoeveelheidsverschillen. | 278 | |
Diverse |
Afwijkingen kleiner dan € 100.000. | -134 | 74 |
Totaal | -23 | -83 |
Afwijkingen beleidsveld Duurzaamheid
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
|---|
Klimaatdoelen |
In de meicirculaire heeft de gemeente extra middelen ontvangen voor het realiseren van de klimaatdoelen. Deze middelen hebben in 2022 gedeeltelijk een bestemming gekregen. Middels resultaatbestemming wordt gevraagd het niet benutte deel mee te nemen naar 2023. | 350 | |
Diverse |
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 86 | 3 |
Totaal | 436 | 3 |
Reserves
Reserve duurzaamheid
Aan de reserve duurzaamheid is in 2022 per saldo € 1.737.000 onttrokken. De onttrekking wordt gedaan op basis van de werkelijke kosten van het project aardgasvrij. De dotatie aan de reserve valt hoger uit door de toevoeging van gelden uit de reserve duurzaamheid van de voormalige gemeente Beemster. In totaal is € 294.000 gedoteerd. Het saldo van de reserve is ultimo 2022 € 5.326.820
Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing
Per jaareinde 2021 was € 874.000 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2022 € 225.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2022. Per 1-1-2022 is het saldo van € 68.000 van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster vrijgevallen ten gunste van de voorziening afvalstoffenheffing. Bij de Najaarsrapportage is een bedrag van € 1.003.000 geraamd als dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing. Door een positief resultaat over 2022 is per jaareinde een aanvullende dotatie gedaan van € 354.000. Het saldo van de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt ultimo 2022 € 2.074.000.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
