Wat heeft het gekost
PGR04 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|
Lasten | 20.205 | 17.558 | 20.034 | 18.014 | -2.020 |
Baten | -20.013 | -18.822 | -19.427 | -20.543 | -1.116 |
Saldo | 192 | -1.264 | 607 | -2.529 | -3.136 |
Het programma Milieu heeft per saldo een voordelig saldo van € 3.136.000. Dit komt door € 2.020.000 lagere lasten en € 1.116.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV041 Milieu | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|
Lasten | 14.488 | 14.949 | 14.928 | 14.819 | -109 |
Baten | -16.642 | -17.256 | -17.128 | -17.124 | 4 |
Saldo | -2.154 | -2.308 | -2.200 | -2.305 | -105 |
BV042 Duurzaamheid | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|
Lasten | 5.717 | 2.610 | 5.107 | 3.195 | -1.911 |
Baten | -3.370 | -1.566 | -2.299 | -3.419 | -1.120 |
Saldo | 2.347 | 1.044 | 2.808 | -224 | -3.032 |
Afwijkingen beleidsveld Milieu
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
|---|
Inzamelvoertuingen |
De overschrijding van € 147.000 op de inzamelvoertuigen is het gevolg van onvoorziene uitgaven voor onderhoud, vervangingen en wettelijke verplichtingen. | 147 | - |
Kwijtschelding en oninbaar |
De totale lasten kwijtscheldingen en oninbaar zijn in 2025 € 104.000 lager dan begroot, waarvan kwijtscheldingen € 95.000 en oninbaar € 9.000. | -104 | - |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -152 | 4 |
| -109 | 4 |
Afwijkingen beleidsveld Duurzaamheid
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
|---|
Netcongestie |
In afwachting van de aangepaste planning zijn onderzoeken uitgesteld. Het voorstel is om het restantbudget 2025 te bestemmen in 2026. | -100 | - |
Proeftuin Aardgasvrij | | |
Het project loopt eind mei 2026. Daarna volgt de finale afrekening van Blok 3. Deze werd eerst eind 2025 verwacht, waardoor de lasten en baten (vrijval voorziening) nu lager uitvallen dan begroot. | -1.927 | 485 |
Werk aan de Toekomst | | |
In de Voorjaarsnota 2025 (registratienummer: 1612523) is ingestemd met het overzichtsdocument "Werk aan de Toekomst". In dit overzichtsdocument zijn verschillende sporen uitgewerkt. De bestedingen zijn op enkele sporen achtergebleven op de verwachting, waarbij het grootste aandeel komt uit het spoor "Warmteprogramma" (€ 945.000). Dit laatste hangt samen met de finale afrekening van de Proeftuin Aardgasvrij welke in 2026 plaatsvindt. | -970 | - |
CDOKE gelden | | |
De gemeente heeft een specifieke uitkering (SPUK) toegewezen gekregen. De middelen zijn bestemd voor Klimaat- en energiebeleid. Deze uitkering bestaat uit een basisfinanciering en planfinanciering. De fasering van de basisfinanciering loopt anders dan voorzien en heeft voor 2025 hogere baten tot gevolg. De lasten van de planfinanciering worden gedekt door de baten van de planfinanciering, dit heeft hogere baten en lasten tot gevolg. | 189 | -651 |
Lokale Aanpak Isolatie | | |
Voor het opzetten van een lokaal isolatieprogramma heeft de gemeente een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen. De kosten welke voortvloeien uit het programma worden gedekt middels deze SPUK. | 954 | -954 |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -57 | - |
| -1.911 | -1.120 |
Reserves
Reserve duurzaamheid
De onttrekking wordt gedaan op basis van de werkelijke kosten van het project aardgasvrij, uitvoering Werk aan de Toekomst en overig duurzaamheidsbeleid. De totale onttrekking is
€ 1.593.717. De dotatie aan de reserve komt tot stand door subsidies welke worden ontvangen. In totaal is € 2.027.859 gedoteerd. Het saldo van de reserve is ultimo 2025 € 5.662.407.
Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing
Per jaareinde 2024 was € 2.759.755 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2025 € 575.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2025. In 2025 is in totaal € 454.906 aan de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken. De lagere onttrekking van € 120.094 volgt uit de bijgestelde begroting afvalbeheer (€ 68.839 voordelig) en het jaarresultaat afvalbeheer (€ 51.255 voordelig). Het saldo van de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt ultimo 2025 € 2.304.849.
Investeringen
Er zijn wel afwijkingen te melden op de investeringen maar niet hoger dan de de eisen in de financiele verordening.van dit programma.
