Wat heeft het gekost
PGR09 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|
Lasten | 3.832 | 3.306 | 3.797 | 3.630 | -166 |
Baten | -916 | -898 | -1.045 | -1.134 | -88 |
Saldo | 2.916 | 2.408 | 2.752 | 2.497 | -255 |
Het programma Economie heeft per saldo een voordelig saldo van € 255.000. Dit komt door € 166.000 lagere lasten en € 88.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Economie
BV091 Economie | Lasten | Baten |
|---|
Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme |
In 2025 zijn binnen het programma Recreatie en Toerisme minder middelen besteed doordat na de vaststelling van de visie eind 2024 nog geen uitvoeringsprogramma beschikbaar was. Het grootste deel van de inzet in 2025 is gegaan naar het opstellen van dit uitvoeringsprogramma. Door aanpassingen in capaciteit hebben enkele trajecten vertraging opgelopen. Ook zorgden afhankelijkheden van interne en externe partners voor extra afstemming, waardoor acties zijn doorgeschoven naar 2026. Het voorstel is om het restantbudget 2025 te bestemmen in 2026. | -121 | 0 |
Economische uitvoeringsagenda |
In 2025 zijn verschillende projecten niet volledig uitgevoerd door vertragingen in aanbestedingen, besluitvorming en projectplanning. Werkzaamheden rond het Werelderfgoed, zoals de digitale beleving en ontsluiting, schuiven deels door naar 2026. Ook binnen andere programma’s konden projecten niet doorgaan vanwege late besluitvorming, externe financiering en aanpassingen in capaciteit. Daarnaast vraagt de toenemende aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en netcongestie om voortzetting van de inzet in 2026, waarbij doorgeschoven budget ruimte biedt voor nieuwe subsidies en efficiënt gebruik van middelen. Hierdoor blijven diverse opgaven inhoudelijk overeind maar wordt de uitvoering naar 2026 verplaatst. Het voorstel is om het restantbudget 2025 te bestemmen in 2026. | -134 | 0 |
Reclame |
De meeropbrengst is een gevolg van de nieuwe aanbestedingen en concessies inzake reclame. Deze aanbestedingen zijn in positieve zin hoger uitgevallen. Ook zijn er in 2025 toch al vrijstaande reclamevitrines geplaatst, waar niet vanuit was gegaan i.v.m. de doorlooptijd van Liander ivm stroomaansluiting. | 0 | -122 |
Diverse |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 89 | 34 |
| -166 | -88 |
Reserves
Reserve Regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland
Het restant van de SRA middelen is nog beschikbaar voor bekostiging van de regionale projecten op basis van de visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek -Waterland. Er is in 2025 €121.554 onttrokken vanuit de reserve ter dekking van de gemaakte kosten. Hiermee is de reserve volledig benut en bedraagt het saldo van de reserve per 31-12-2025 € 0.
Voorzieningen
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
