Wat heeft het gekost
PGR09 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 | Afwijking |
|---|
Lasten | -1.898 | -1.663 | -2.987 | -2.633 | 354 |
Baten | 773 | 621 | 909 | 898 | -10 |
Saldo | -1.125 | -1.042 | -2.078 | -1.734 | 344 |
Het programma Economie heeft per saldo een voordelige afwijking van € 344.000.
Dit komt door € 354.000 lagere lasten en € 10.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Economie
BV091 Economie | Lasten | Baten |
|---|
Aankleding groen programma Binnenstad |
Door verdere verdieping en aanpassingen aan het definitieve ontwerp eind 2023 hebben we het definitieve ontwerp in de stuurgroep binnenstad van december 2023 vastgesteld. Hierop volgend hebben we de materialen voor de aankleding van de eerste twee sfeergebieden besteld. Helaas hebben we te maken met leveringsproblemen van de materialen waardoor ontvangst en betaling van de facturen is opgeschoven.. Het voorstel is om het restantbudget 2023 te bestemmen in 2024. | 146 | |
Economische uitvoeringsagenda |
Op basis van de economische visie Beemster+Pumerend 2040 is voor de jaren 2023 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In dit programma zijn acties geformuleerd voor een viertal pijlers: Agrarisch en Werelderfgoed Beemster, Stimulering arbeidsmarkt en campusvorming, Binnenstad Purmerend en Duurzaamheid en Circulaire Economie. De uitvoering van een aantal van deze acties loopt door in 2024. Het verdient dan ook aanbeveling de hieraan gekoppelde middelen ook te laten doorlopen. Het voorstel om het restantbudget 2023 te bestemmen in 2024. | 103 | |
Diverse |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 105 | -10 |
Totaal | 354 | -10 |
Reserves
Reserve Regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland
Het restant van de SRA middelen is nog beschikbaar voor bekostiging van de regionale projecten op basis van de visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek -Waterland. Er is in 2023 €49.109 onttrokken vanuit de reserve ter dekking van de gemaakte kosten.
Het saldo van de reserve is per 31-12-2023 € 189.000.
Voorzieningen
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
