Wat heeft het gekost
PGR06 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|
Lasten | 39.248 | 40.508 | 43.121 | 42.175 | -947 |
Baten | -13.431 | -13.689 | -15.018 | -13.944 | 1.074 |
Saldo | 25.817 | 26.818 | 28.103 | 28.230 | 127 |
Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een nadelige afwijking van € 127.000. Dit komt door € 947.000 lagere lasten en € 1.074.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Beheer openbare ruimte
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | Baten |
|---|
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) |
Betreft lagere lasten en lagere baten voor per saldo lopend beheerbudget IBOR en projectmatige werkzaamheden aan het beheer van de openbare ruimte. Voor deze projecten (overheveling uit het lopende beheerbudget) kon de aanvang of afronding niet in 2025 worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2026 of later. Het betreft budget groen en bomen (€ 162.670), wegen (€ 760.082), civiele kunstwerken (- € 235.600), installaties/VRI's (€ 74.000) en overige disciplines (- € 4.940). | -665 | - |
Baten begraafplaatsen en aula | | |
De verkoop van de aula was begroot in 2025 maar heeft plaatstgevonden begin 2026, de opbrengsten en de afschrijvingen waren gebudgeteerd in 2025, dit verschil in de lasten en baten vallen hier dan ook tegen elkaar weg. De totale inkomsten voor de begraafplaats en aula vallen minder uit dan gebudgeteerd. | -851 | 992 |
Baten straatreiniging | | |
Voor de zwerfafval is er vanuit Verpact in 2025 een afrekening van € 360.000 ontvangen welke betrekking had op 2023 en 2024 ,hierdoor is de doorbelasting straatveegdienst lager. | 138 | -371 |
Ecologie | | |
Het budget voor ecologische onderzoeken is in 2025 niet besteed. Omdat dit budget is gedekt uit de bestemmingsreserve gronden en er geen onttrekking heeft plaatsgevonden, blijft het bedrag beschikbaar voor toekomstige uitvoering. | -155 | |
Projecten openbare ruimte | | |
De afwijking bij de projecten openbare ruimte wordt veroorzaakt door hogere lasten en lagere baten ten opzichte van de begroting. | 498 | 341 |
Diverse | | |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 88 | 112 |
| -947 | 1.074 |
Reserves
Bestemmingsreserve instandhouding openbare ruimte
Ter egalisatie van de uitgaven voor de uitvoering van het integrale beheerplan openbare ruimte (IBOR) is de bestemmingsreserve instandhouding openbare ruimte in 2022 ingesteld. Per jaareinde 2024 was € 9.883.000 beschikbaar in de reserve instandhouding openbare ruimte. Per saldo is er 698.000 toegevoegd aan de reserve instandhouding openbare ruimte. Dit betreft o.a. groen en bomen, wegen, civiele kunstwerken en installaties/VRI's.
Het saldo van de reserve instandhouding openbare ruimte bedraagt ultimo 2025 € 10.581.000.
Voorzieningen
Voorziening gemeentelijke watertaken
Per jaareinde 2024 was € 1.615.626 beschikbaar in de voorziening gemeentelijke watertaken. Dit betreft met name een saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren. Als gevolg van tariefsegalisatie en het resultaat op het product riolering is in 2025 per saldo € 386.877 onttrokken aan de voorziening gemeentelijke watertaken. Het saldo van de voorziening gemeentelijke watertaken bedraagt per einde 2025 € 1.228.748.
Voorziening onderhoud begraafrechten
Per jaareinde 2024 was € 1.283.848 beschikbaar in de voorziening onderhoud begraafrechten ter egalisering van meerjarig afgekochte begraafrechten en afkoopsommen onderhoud. In 2025 is er wegens afkoopsommen € 210.575 toegevoegd aan de voorziening en is er €246.619 onttrokken aan de voorziening. De stand van de voorziening is per einde 2025 € 1.247.804.
Investeringen
Per jaareinde zijn er kredieten die afgesloten moeten worden, maar waarvoor het restantkrediet doorgeschoven moet worden naar 2026 wegens nog niet afgeronde projecten. Het betreft de volgende kredieten: vervangen houten bruggen (€ 1.217.775), asfalteren fietsnetwerk (€ 96.419), uitvoeringsprogramma elementen (€ 20.076), wegen- bomenbeleid (wortelopdruk, € 593.151), Overwhere-Zuid krediet wegen (€ 172.924), Overwhere-Zuid straatmeubilair (€ 28.589), riolering Overwhere Noord (€ 11.536) en GRP-Wheermolen Oost 2025 (deel GREX, € 896.084). Voorgesteld wordt om deze kredieten af te sluiten en het restant door te schuiven naar 2026.
Verder valt het krediet vervanging brug Schoolstraat lager uit dan oorspronkelijk geraamd (€ 373.252). Door de toepassing van een innovatieve werkwijze en het behoud van de bestaande zijkant konden aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd in de totale projectkosten.
