Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 |
|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
ALG_0-2.25 | Burgerzaken | 5.421 | -2.522 | 2.899 | 5.203 | -2.632 | 2.571 |
ALG_0-61.25 | OZB woningen | 896 | -66 | 830 | 770 | | 770 |
ALG_0-62.25 | OZB niet-woningen | 303 | -50 | 254 | 330 | | 330 |
ALG_0-64.25 | Belastingen overig | 47 | -17 | 30 | 118 | -236 | -118 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | 330 | | 330 | 340 | -69 | 270 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | 3.369 | -3.899 | -530 | 4.121 | -6.609 | -2.488 |
1. Publieksdiensten | 10.366 | -6.553 | 3.814 | 10.882 | -9.546 | 1.336 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | 41 | | 41 | 36 | | 36 |
ALG_4-2.25 | Onderwijshuisvesting | 7.253 | -378 | 6.875 | 7.326 | -352 | 6.974 |
ALG_4-3.25 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.965 | -3.085 | 2.880 | 6.565 | -3.997 | 2.568 |
ALG_5-1.25 | Sportbeleid en activering | 7.879 | -1.596 | 6.283 | 8.206 | -1.888 | 6.318 |
ALG_5-2.25 | Sportaccommodaties | 2.751 | -1.312 | 1.439 | 2.707 | -1.342 | 1.365 |
ALG_5-3.25 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 6.043 | -1.347 | 4.696 | 6.644 | -1.740 | 4.903 |
ALG_5-4.25 | Musea | 444 | | 444 | 458 | | 458 |
ALG_5-5.25 | Cultureel erfgoed | 553 | | 553 | 513 | | 513 |
ALG_5-6.25 | Media | 2.654 | | 2.654 | 2.663 | -92 | 2.571 |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.316 | -57 | 1.259 | 1.352 | -50 | 1.302 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | 36.766 | -26.516 | 10.250 | 27.180 | -18.639 | 8.541 |
ALG_6-21.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | 4.604 | -50 | 4.554 | 5.002 | -50 | 4.952 |
ALG_6-22.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | 9.695 | -22 | 9.674 | 9.428 | -200 | 9.228 |
ALG_6-23.25 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | 992 | | 992 | 992 | | 992 |
ALG_6-3.25 | Inkomensregelingen | 45.354 | -35.534 | 9.820 | 46.469 | -37.194 | 9.275 |
ALG_6-4.25 | WSW en beschut werk | 10.430 | | 10.430 | 10.195 | | 10.195 |
ALG_6-5.25 | Arbeidsparticipatie | 1.537 | -1.141 | 396 | 1.672 | -1.436 | 237 |
ALG_6-60.25 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 29.125 | -1.431 | 27.694 | 29.065 | -1.427 | 27.637 |
ALG_6-751.25 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.448 | | 1.448 | 6.900 | | 6.900 |
ALG_6-752.25 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 21.958 | | 21.958 | 21.563 | -24 | 21.539 |
ALG_6-761.25 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 3.909 | | 3.909 | -994 | | -994 |
ALG_6-762.25 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 10.111 | | 10.111 | 10.914 | | 10.914 |
ALG_6-763.25 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 655 | | 655 | 688 | | 688 |
ALG_6-791.25 | PGB WMO | 587 | | 587 | 464 | | 464 |
ALG_6-792.25 | PGB Jeugd | 385 | | 385 | 495 | | 495 |
ALG_6-811.25 | Beschermd wonen (WMO) | 4.905 | | 4.905 | 5.498 | | 5.498 |
ALG_6-812.25 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 6.961 | -2.655 | 4.307 | 7.032 | -2.666 | 4.366 |
ALG_6-821.25 | Jeugdbescherming | 2.941 | | 2.941 | 2.612 | | 2.612 |
ALG_7-1.25 | Volksgezondheid | 7.378 | -3.418 | 3.960 | 7.383 | -3.432 | 3.950 |
2. Samenleving | 234.641 | -78.541 | 156.100 | 229.029 | -74.530 | 154.499 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | 2.128 | -130 | 1.998 | 1.846 | -58 | 1.789 |
3. Wonen | 2.128 | -130 | 1.998 | 1.846 | -58 | 1.789 |
ALG_3-3.25 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 555 | | 555 | 527 | | 527 |
ALG_6-3.25 | Inkomensregelingen | 796 | | 796 | 700 | | 700 |
ALG_7-3.25 | Afval | 12.413 | -17.077 | -4.665 | 12.539 | -17.080 | -4.541 |
ALG_7-4.25 | Milieubeheer | 6.271 | -2.350 | 3.922 | 4.247 | -3.463 | 784 |
4. Milieu | 20.034 | -19.427 | 607 | 18.014 | -20.543 | -2.529 |
ALG_0-63.25 | Parkeerbelasting | | -4.354 | -4.354 | 14 | -5.034 | -5.020 |
ALG_2-1.25 | Verkeer en vervoer | 5.325 | -1.857 | 3.468 | 4.755 | -1.795 | 2.960 |
ALG_2-2.25 | Parkeren | 3.365 | -686 | 2.679 | 3.243 | -639 | 2.604 |
ALG_2-5.25 | Openbaar vervoer | 625 | -41 | 584 | 602 | -43 | 559 |
5. Bereikbaarheid | 9.315 | -6.938 | 2.377 | 8.613 | -7.510 | 1.103 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | 420 | -10 | 410 | 409 | -9 | 400 |
ALG_2-1.25 | Verkeer en vervoer | 18.377 | -1.183 | 17.194 | 18.563 | -1.242 | 17.321 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | 8 | | 8 | 25 | | 25 |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 13.772 | -416 | 13.356 | 13.240 | -434 | 12.806 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | 240 | | 240 | 376 | | 376 |
ALG_7-2.25 | Riolering | 8.676 | -11.521 | -2.845 | 8.784 | -11.362 | -2.577 |
ALG_7-5.25 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.628 | -1.889 | -260 | 777 | -897 | -120 |
6. Beheer openbare ruimte | 43.121 | -15.018 | 28.103 | 42.175 | -13.944 | 28.230 |
ALG_0-3.25 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.082 | -1.697 | 1.385 | 3.090 | -1.801 | 1.289 |
ALG_3-2.25 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.785 | -3.785 | | 4.488 | -6.215 | -1.728 |
ALG_5-3.25 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 801 | -402 | 399 | 727 | -219 | 508 |
ALG_5-4.25 | Musea | 616 | | 616 | 621 | -12 | 609 |
ALG_6-1.25 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.572 | -1.036 | 536 | 1.580 | -1.126 | 454 |
ALG_8-1.25 | Ruimte en leefomgeving | 6.512 | -4.828 | 1.684 | 3.140 | -1.672 | 1.468 |
ALG_8-2.25 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 25.054 | -23.440 | 1.615 | 13.404 | -10.571 | 2.833 |
ALG_8-3.25 | Wonen en bouwen | 1.688 | | 1.688 | 1.858 | -1.270 | 588 |
7. Ruimtelijke ordening | 43.109 | -35.187 | 7.923 | 28.907 | -22.886 | 6.021 |
ALG_1-1.25 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.339 | | 10.339 | 10.352 | | 10.352 |
ALG_1-2.25 | Openbare orde en veiligheid | 3.167 | -1 | 3.166 | 3.333 | -48 | 3.284 |
8. Veiligheid | 13.506 | -1 | 13.505 | 13.685 | -48 | 13.636 |
ALG_3-1.25 | Economische ontwikkeling | 2.722 | -455 | 2.267 | 2.687 | -585 | 2.103 |
ALG_3-3.25 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 625 | -374 | 251 | 369 | -260 | 109 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | 275 | -217 | 58 | 395 | -289 | 105 |
ALG_5-7.25 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 176 | | 176 | 179 | | 179 |
9. Economie | 3.797 | -1.045 | 2.752 | 3.630 | -1.134 | 2.497 |
ALG_0-1.25 | Bestuur | 4.502 | -44 | 4.458 | 5.722 | -90 | 5.632 |
ALG_0-4.25 | Overhead | 793 | | 793 | 758 | | 758 |
ALG_5-4.25 | Musea | 870 | | 870 | 766 | | 766 |
10. Bestuur & concern | 6.166 | -44 | 6.122 | 7.246 | -90 | 7.156 |
ALG_0-5.25 | Treasury | -740 | -4.708 | -5.448 | -837 | -4.494 | -5.330 |
ALG_0-61.25 | OZB woningen | 41 | -14.225 | -14.184 | 39 | -14.156 | -14.117 |
ALG_0-62.25 | OZB niet-woningen | 20 | -6.896 | -6.876 | 19 | -6.800 | -6.781 |
ALG_0-64.25 | Belastingen overig | 3 | -832 | -829 | 10 | -1.037 | -1.027 |
ALG_0-7.25 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | | -232.548 | -232.548 | | -232.931 | -232.931 |
ALG_0-8.25 | Overige baten en lasten | -31 | -50 | -81 | 81 | | 81 |
ALG_3-4.25 | Economische promotie | | -153 | -153 | | -191 | -191 |
11. Algemene dekkingsmiddelen | -707 | -259.411 | -260.118 | -688 | -259.608 | -260.296 |
ALG_0-4.25 | Overhead | 37.795 | -359 | 37.435 | 38.303 | -390 | 37.913 |
12. Overhead | 37.795 | -359 | 37.435 | 38.303 | -390 | 37.913 |
ALG_0-9.25 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -216 | | -216 | -216 | | -216 |
13. Vennootschapsbelasting | -216 | | -216 | -216 | | -216 |
ALG_0-8.25 | Overige baten en lasten | 50 | | 50 | 35 | | 35 |
14. Onvoorzien | 50 | | 50 | 35 | | 35 |
ALG_0-10.25 | Mutaties reserves | 34.920 | -35.373 | -453 | 27.808 | -17.529 | 10.279 |
15. Resultaat bestemming | 34.920 | -35.373 | -453 | 27.808 | -17.529 | 10.279 |
Totaal | 458.026 | -458.026 | | 429.268 | -427.815 | 1.453 |
